내부 심사 체크 리스트 | 내부심사 제대로 하기 위한 제언 인기 답변 업데이트

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(주)스탠다드경영컨설팅 대표이사 윤수창
IATF 16949 내부심사 제대로 하기 위한 영상입니다.

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내부심사체크리스트 – 엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

내부심사 체크리스트, 심사원, 심사팀장. /, /. 수감부서명, 전부서, 작성일자, 심사원성명. 문서명 및 번호, NO, 심사항목, 관련문서(기록) …

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Source: kanghanet.tistory.com

Date Published: 9/4/2022

심사체크리스트 – 에스비씨인증원

심사 체크리스트의 목적. 본 체크리스트는 성과연계형 인증서비스를 위한 ISO 9001 및 ISO 14001 현장 심사 준비/진행용으로 ISO 규격에 충실하게 효율적으로 준비/ …

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Source: m.sbcr.or.kr

Date Published: 12/1/2021

안전보건 내부심사 체크리스트 – 세종도시교통공사

1) 심사팀원은 심사 수행 전에 다음 사항이 포함된 안전보건 내부심사 체크리스트를 작성하여 내부 심사 준비를 한다. ① 적용되는 규격 (ISO 45001) 요구사항. ② 사내 …

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Source: www.sctc.kr

Date Published: 12/23/2022

내부심사체크리스트 – 국가기술표준원

제9호, 시험과정 입회심사 체크리스트, 63 … 제1조(목적) 이 지정심사 가이드는 안전확인시험기관 지정과 관련하여 전기용품안전관리법(이하 “법” …

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Source: www.kats.go.kr

Date Published: 8/19/2021

체크리스트 사례-품질경영 심사용 – 드림힐(주)

홈 ＞ ISO-1 ＞ 심사CHK.LIST. 심사CHK.LIST … 품질경영 분야의 내부심사 체크리스트 … 4, 체크리스트 사례-안전경영 심사용, 기타, 11/11. 3, 체크리스트 사례- …

+ 여기에 자세히 보기

Source: eq21.net

Date Published: 12/22/2021

내부심사체크리스트 – 다음블로그

TS 16949. 내부심사체크리스트. 이노. 2009. 9. 19. 09:59 댓글수0 공감수. 내부심사 체크리스트(16949).xls. – 첨부파일. 내부심사 체크리스트(16949).xls …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: blog.daum.net

Date Published: 2/30/2022

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주제에 대한 기사 평가 내부 심사 체크 리스트

Author: QualityYoon
Views: 조회수 980회
Likes: 좋아요 14개
Date Published: 2020. 4. 13.
Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=902OBrUlxtQ

내부심사체크리스트 :: 엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

내부심사 체크리스트 심사원 심사팀장

/ /

수감부서명 전부서 작성일자 심사원성명

문서명 및 번호 NO 심사항목 관련문서(기록) 심사결과 항목 의견

(매뉴얼/프로세스/지침) 적합 부적합 NO.

매뉴얼 1 품질/환경 경영시스템의 적용범위 및 적용제외는

QM-400 문서화되어 관리되고 있는가?

2 품질/환경 경영시스템이 요건에 맞게 수립되고

문서화, 실행, 유지되고 있는가?

3 품질/환경 경영시스템이 프로세스의 순서 및 상호작용을

파악할수 있도록 구성되어 있는가?

4 이들 프로세스의 운영 및 관리가 모두 효과적임을

보장하는데 필요한 기준 및 방법을 정하여 두고 있는가?

5 매뉴얼의 제/개정 이력관리는 잘되고 있는가?

6 품질/환경방침은 수립되고 문서화되어 관리되고 있는가?

7 품질/환경방침은 조직내에서 의사소통되고 있는가?

문서관리 1 매뉴얼 및 문서의 제/개정 이력관리는 잘되고

QP-401 있는가(사내표준등록대장)?

2 문서의 변경부위에 식별표시를 하고 있는가?

3 문서는 발행 전 적절성을 승인 받아서 배포,

활용하고 있는가?

4 사외출처의 문서는 등록하고 식별표시는 하고

있는가(자료등록대장)?

5 효력이 상실된 문서는 이용되지 않도록 현장에서

수거되고, 식별표시는 되고 있는가?

기록관리 1 문서화일링은 정기적으로 CHECK하고 적절히

QP-402 조치를 취하고 있는가?

2 보관기간이 경과한 문서는 이관, 조치하고 있는가?

3 기록물의 보존 년한은 정하여 두고, 문서고의 검색의

용이성은 확보하고 있는가?

방침관리 1 품질/환경방침은 수립하여 전조직원들에게 숙지하도록

QP-501 교육하고 게시하는가?

2 품질/환경목표는 품질/환경방침과 일괄성을 확보하도록

수립하고, 측정가능한 계량화가 되어있는가?

3 품질/환경방침 적절성과 효과성을 주기적으로 검토하고

있는가?

4 품질/환경목표는 사업계획수립에 반영되어 개획되고

지속적으로 CHECK하여 시정조치하고 있는가?

5 품질/환경목표는 조직의 모든 계층이 이를 달성하기

위한 부서별목표 CHECK항목을 설정하고

있는가(월업무보고화)?

6 사업계획은 수립되어 관리되고 있는가?

7 품질/환경 경영시스템의 지속적인 적절성, 충족성 및

효과성을 보장하는 경영검토는 주기적으로

실시하고 있는가?

8 경영검토시 품질/환경방침 및 목표를 포함한 품질/환경

경영시스템의 개선기회의 평가 및 변경에

대한 필요성 평가는 실시하고 있는가?

9 경영검토의 내용은 기록으로 유지하고 있는가?

조직및업무분장 1 조직의 업무분장 및 직무평가는 실시하고

QP-502 있는가(업무분장표,직무평가표)?

2 품질/환경 경영대리인은 별도 지정하고 있는가?

품질/환경 경영대리인은 품질/환경 경영시스템에 필요한

프로세스가 수립되고, 실행되며, 유지됨을 보장하고

있는가?

3 최고경영자에게 정기적으로 품질/환경 경영시스템 성과 및

개선의 필요성을 보고하는가?

인적자원관리 1 년간 교육훈련계획은 수립되어 있는가?

QP-601 2 교육계획에 따라 교육은 실시하고 교육일지는

기록으로 남기는가?

3 개인별 교육이수내용은 기록으로 남기어 관리하고

있는가?

4 자격을 부여해야 할 요원에 대하여 파악하고

등록관리하고 있는가?

5 자격부여요원은 요건의 기본교육울 수료하고, 평가를

실시 후 자격을 부여하고 있는가?

설비관리 1 생산장비는 이력관리를 실시하며, 수리, 점검등의

QP-602 내용을 기록하여 설비의 보전활동에 활용하고 있는가?

2 주요 생산장비를 파악하고 중요장비에 대하여

장비의 고장예방, 예측보전활동을 실시하나?

3 설비의 예방보전계획은 수립하고 있는가?

고객요구사항검토 1 제품실현에 필요한 프로세스를 계획하고 개발하는가 ?

QP-701 2 제품실현을 위한 고객 요구사항은 파악하고 검토하고

있는가 ?

3 고객과 협정된 클레임보상규정은 수립되어 관리되는가?

4 수주기록은 관리되고 있는가?

5 고객요구사항 변경에 대한 관리는 이루어 지는 가?

6 고객과의 의사소통은 이루어지고 있는 가?

개발업무 1 개발계획은 수립되어 있는 가?

QP-702 2 개발계획서에는 업무에 대한 책임과 권한이 반영되어

있는 가?

3 개발계획서는 업무가 진행되면서 검토, 개정이 이루어

지는 가?

4 설계입력자료는 관리되고 있는 가?

5 설계출력자료는 관리되고 있는 가?

6 설계 및 개발 진행단계에서 자료는 검토되고

있는 가?

7 설계출력자료에 대하여 검증은 실시되고 있는가?

8 제품에 대한 타당성 검토는 실시되고 있는 가?

9 설계에 대한 변경은 기록되고 관리되는 가?

10 도면은 관리되고 있는 가?

구매 1 협력업체를 평가하여 선정하고 있는가 ?

QP-703 2 협력업체 선정기준, 평가기준, 재평가 기준을

수립하여 평가하고 있는가 ?

1 구매 발주서는 구매품의 기록물로 모든 보관하고

있는가 ?

2 구매한 제품 및 자재, 반제품이 각종 법적 규제를

만족함을 검증하는 기록은 보유하고 있는가 ?

3 구매품의 검증을 위한 인수검사 또는 그와 유사한

활동을 계획하고 있는가 ?

4 구매품에 대한 인수검사 및 유사활동의 기록물은

보관하고 있는가 ?

생산관리 1 제품실현에 필요한 프로세스를 계획하고 개발하는가 ?

QP-704 2 작업표준서는 작성하여 관리되고 있는가?

3 각종표준서는 제정하여 등록관리하고 이력관리는

실시하고 있는가?

4 각종 생산장비의 사용요령서 및 운영지침서는

작성하여 운영하고 있는가?

5 생산계획은 수립되어 관리되고 있는 가?

6 생산실적은 관리되고 있는 가?

자재및제품관리 1 자재보관창고에 적치대 명패 및 정위치에 잘

QP-705 보관되고 있는가?

2 원재료 LOT NO에 대하여 추적성을 확보하고 있는가?

3 재고 회전율을 최적화하기 위한 재고 순환을 보장하는

재고관리시스템을 가지고 있는가?

4 재고조사는 정기적으로 실시하고있는가?

계측기관리 1 고객만족을 위한 측정장비는 모두 확보하고 있는가?

QP-706 2 측정장비의 이력관리대장은 작성하여 정리하고

있는가?

3 측정장비의 검교정계획은 수립하고 계획대로

실시하고 있는가?

4 검교정대상 장비는 기간내 검교정을 실시하고,

성적서는 보관하고 있는가?

측정및시험 1 고객만족을 조사하여 분석관리하고 있는 가?

QP-801 2 제품에 대한 검사기준은 수립되어 관리되고 있는 가?

3 제품에 대한 공정검사는 실시되고 있는 가?

4 제품에 대한 출하검사는 실시되고 있는 가?

5 제품에 대한 신뢰성 시험은 정기적으로 실시되는 가?

내부심사 1 내부심사를 관리하기 위한 절차는 문서화되어

QP-802 관리되고 있는가?

2 내부심사계획은 수립하고 있는가?

3 내부심사계획에 따라 내부심사를 실시하고,

내부심사는 심사원의 독립성이 유지되고 있는가?

4 내부심사원은 자격이 부여된자가 실시하였는가?

5 심사시 각부서의 부적합사항을 List-Up하고 최고

경영자 및 경영검토시 보고되고 있는 가?

6 시정조치가 발행된 부적합사항은 해당부서에서

시정조치 후 보고서를 작성하고 있는가?

부적합관리 1 부적합제품을 관리하기 위한 절차는 문서화되어

QP-803 관리되고 있는가?

2 부적합제품의 처리에 대한 각 단계별 책임자가

결정되어 있는가?

3 식별되지 않거나 또는 의심스런 상태의 제품을

부적합품으로 분류하여 식별하며, 문제해결 후

정상으로 처리하고 있는가?

고객불만 1 고객불만에 대하여 신속한 조치를 취하고 있는가?

QP-804 2 고객불만에 대한 집계를 유형별로 분석하여

최고경영자에게 보고하고 있는가?

개선 1 시정 및 에방조치를 관리하기 위한 절차는 문서화되어

QP-805 관리되고 있는가?

2 고객불만에 대한 분석내용이 지속적개선

활동으로 이어지고 있는가?

3 생산 안정을 위한 개선활동은 실시하고 있는가?

4 내부심사에서 시정조치가 요구될시에 시정조치를

취하고, 그내용을 수평전개 및 관련부서 또는

담당자에게 통보하여 재발방지를 강구하고 있는가?

5 고질적인 사내 불량에 대하여 시정조치를 발행하고,

그 내용을 관련자에게 교육하여 재발방지를

강구하고 있는가?

6 각부서는 예방조치 활동을 하고 있는가?

환경영향평가 1 환경적 측면을 파악하기 위한 절차가 수립, 유지되고

QP-901 있는가?

2 환경영향평가는 적절하였고, 그 기록은 적절히

관리되고 있는가?

3 환경목표 및 세부목표 수립시 환경영향평가 결과가

적절히 반영되어 있는가?

환경법규관리 1 주요환경법규 및 기타요구사항을 숙지하고 있는가?

QP-902 2 관계환경법규는 최신본을 유지하고 배포되어 있는가?

환경운영관리 1 소음 및 진동을 관리하기 위한 운영절차를 수립,

QP-903 유지되는가?

2 폐기물 처리에 대한 계획 및 대책을 수립,유지하고 있는가?

3 폐기물 분리수거 및 지정 폐기물등은 적정처리 2 2 폐기물관리지침에 따라 폐기물에

업체에 의해 처리되는가? 대한 점검을 실시하도록 되어 있으나

4 폐기물 발생량을 기록, 관리하고 있는가? 관련기록을 확인 할 수 없음

5 대기환경을 관리하기 위한 운영절차를 수립,

유지되는가?

6 수질오염에 대하여 배출물을 감소시키거나

방지하고자하는 대책을 수립, 유지하고 있는가?

7 에너지 및 자원절약에 대한 계획 및 규정을

수립, 유지하고 있는가?

8 유해화학물질에 대한 관리는 적법하게 관리되고 있는가?

9 유해화학물질에 대한 MSDS자료 준비하여 현장에

비치하여 관리하고 있는가?

10 고객요구에 따른 Rohs 유해물질에 대한 파악하고

요구에 따라 관리되고 있는 가?

비상시대비 1 비상사태에 대비한 계획 및 규정은 수립, 유지되고 있는가?

QP-904 2 비상사태 발생요인 파악 및 훈련은 실시되고 있는가? 2 1 비상사태 대비 대응훈련 관련

3 비상사태 발생시 사용할 장비는 준비되어 있으며 10월27일 실시하였으나 교육

또한 관리되고 있는가? 보고서를 확인할 수 없음.

환경모니터링 및 측정 1 환경에 중대한 영향을 미칠 수 있는 요인을 규칙적으로

QP-905 감시하고 측정하는 절차를 수립, 유지하고 있는가?

2 중대한 환경영향에 대하여 모니터링 및 측정 기록은

유지, 관리되고 있는가?

3 조직은 적용되는 법규 준수여부를 주기적으로

평가하고 있는가?

4 조직은 그 밖의 요구사항에 대하여 준수여부를

평가하는가?

5 실제적 및 잠재적 부적합 사항의 원인제거를 위한

시정 및 예방조치는 환경영향에 적절한가?

6 업무환경의 적합성 기준설정 및 평가는 실시하고

있는가?

7 눈으로 보는 관리 지점에 Tag부착이 되어 관리되고